Numérotation des situations factures

Quelques informations

1. Pour gérer les numéros de situations -> Commande client, onglet « Paiement »
2. Les lignes de cet onglet sont générées lorsque vous générez un avancement sur iVision
3. Le numéro de situation sera toujours complété, par défaut calculé en fonction de la colonne « Date »
4. Le numéro de situation peut-être en doublon avec une autre ligne dans le cas d’une modification manuelle
5. La colonne « Afficher numéro situation facture » sera cochée ou pas, par défaut en fonction de l’agence (voir dernier paragraphe)

1^er cas : Afficher le numéro de situation

Cocher la case « Afficher numéro situation facture » de la ligne correspondante

Rendu sur la facture : 

 2^ème cas : Ne pas afficher le numéro de situation

Décocher la case de la colonne « Afficher numéro situation facture » de la ligne correspondante.

Rendu facture :

3^ème cas : Modifier le numéro de situation

Modifier le numéro dans la colonne « Numéro situation »

Rendu facture :

 Paramétrage de l’affichage par défaut du numéro de situation à l’agence

Ce paramétrage est fait par les personnes ayant accès aux paramétrages de l’ERP